“预算管理，对今年计划的分配和安排、对今年预算的编制过程起了很大的指导意义，通过预算这个管理手段给我们带来一个约束，公司今年效益目标完成也与预算管理手段有很大关系，截止到目前，预算和实际的差异可控在合理的范围内，基本在年度框架内，尤其是销售费用中的变动费用预算，费用控制反映比较及时，年 度费用可控。”

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                  ——北京合锐赛尔总经理 王力

     企业简介

      北京合锐赛尔电力科技股份有限公司是一家专注于智能配电设备、配电网故障监测与定位系 统以及配电网自动化集成系统的研发、生产和销售的高科技企业，公司当前员工300余人， 年产值3亿余元。产品包括单元式智能环网柜、共箱式智能环网柜、固体绝缘环网柜、电缆分 支箱、智能箱式（预装式）变电站、智能柱上开关、配电网故障监测与定位系统等。

      合锐赛尔总部在北京，10多个部门，2个异地子公司，营销中心下设16个办事处，。一直用电子表格编制各种预算，每个预 算表中都有十几甚至几十个预算项目，无法实时从总账、采    购、库存等业务系统取得实际数，更无法进行预算和实际的对比 分析。

营销占比费用比较高，始终没有很好的控制措施
公司2006年开始做预算，员工预算意识比较薄弱，预算的编制、执行、控制均比较松散；公司营销费用支出占比较高，企业 迫切需要通过有效的手段得到控制和改善。

企业营销费用与收入挂钩，根据合同金额按比例实时控制代理商费用，根据销售发货金额按比例实时控制运输费用，通过动 态设定支出限额，帮助企业有效控制成本占比较大的销售费用。

借助U8+预算管理平台，将看似错综复杂的内容清晰、方便、系统的进行优化重构，并固化到预算系统中，通过项目公式从业务系统实时抓取实际数据，快速实时进行实际与预算差异分析。

系统提供多种总账凭证模板，系统可以自动快速生成总账会计凭证，效率高，数据准，实现业务与财务一体化运行。